政协楚雄州委员会办公室2018年度部门决算和“三公经费”公开说明

日期:2019/9/26 来源:本站原创 点击:2817 

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政协楚雄州委员会办公室2018年度部门

决算和“三公经费”公开说明

 

目录:

第一部分  政协楚雄州委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  政协楚雄州委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实中央和省委、州委有关政法工作、政法干部队伍建设的方针、政策、指示,根据中央、省委政法委和中央、省社会治安综合治理委员会以及州委、州政府的部署,加强对政法工作的领导,统筹协调社会治安综合治理委员会成员单位共同做好综治维稳和平安建设工作,推进“平安楚雄”、“法制楚雄”建设。

2、组织协调推动依法治州工作的实施,调查研究实施中存在的问题,向州委、州政府提出建议。

3、围绕州委、州政府的中心工作,对全州政法、综治、维稳工作作出阶段性部署,并督促检查贯彻落实情况。

4、组织领导、协调指导维稳工作,制订有关工作目标和措施,督促有关部门抓好落实,组织、指导、协调有关部门预防和处置州内发生的社会安全突发事件;组织协调有关部门反邪教等工作。

5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策落实情况,研究制定公正司法、严格执法的措施,督促纠正司法执法活动中存在的问题。

6、支持政法各部门依法行使职权,督促全州政法系统依法处理涉法涉诉信访案件。

7、组织协调指导社会治安综合治理工作,推动综治各项措施的落实。

8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施,组织指导政法各系统干部队伍教育管理工作;协助州委及组织部门考察、管理政法部门的领导班子和领导干部,协助州委组织部做好全州政法机关处级领导干部的管理工作。

9、组织、指导政法机关和社会治安综合治理委员会成员单位开展综治宣传工作,推广政法、综治工作先进经验。

10、指导、协调下级政法委员会和社会治安综合治理委员会二)2018年度重点工作任务介绍

一、1月召开州政协十届二次会议

听取和审议《政协常委会工作报告》《政协常委会提案工作情况报告》;列席州十二届人大三次会议;协商讨论《政府工作报告》及其他有关报告;听取和审议通过州政协十届二次会议期间提案审查情况报告;通过有关决议。

二、召开四次州政协常委会议

(一)3月州政协十届五次常委会议

主要议题:(1)专题协商我州财源建设情况;(2)州公安局交警支队通报治拥治堵情况;(3)政协楚雄州十届委员会常务委员会委员述职。

(二)6月州政协十届六次常委会议

主要议题:(1)专题协的工作。

11、办理州委、州政府和省委政法委、省社会治安综合治理委员会、省维护社会稳定工作领导小组交办的其他事项。

(二)机构设置情况

中共楚雄州委政法委员会是州委领导和管理政法部门的职能部门,属于部门决算汇编范围的独立核算行政单位。内设政法办、政治部、执法监督室,州综治办、州维稳办、州委依法治州办与州委政法委合署办公。

(1)协商我州“六城”同创工作情况;(2)专题协商我州污染防治情况;(3)州旅发委通报我州全域旅游发展情况;(4)州政协经济委、委员工作联络委分别报告开展民主监督情况。

(三)9月州政协十届七次常委会议

主要议题:(1)专题协商我州民族文化发展情况;(2)州住建局通报我州新型城镇化建设情况;(3)由州政协社会和法制委、人口资源环境委、文史委所监督的部门分别报告开展民主监督整改落实情况。

(四)12月州政协十届八次常委会议

主要议题:(1)专题协商我州打造健康生活目的地情况;(2)协商讨论《政府工作报告(征求意见稿)》《政协常委会工作报告(草案)》《政协常委会提案工作情况报告(草案)》等;(3)协商讨论召开州政协十届三次会议有关事项,为州政协十届三次会议作准备;(4)州财政局通报我州防范金融和债务风险工作情况;(5)对州发改委、州卫计委办理政协提案情况开展民主评议;(6)由州政协提案委、教科文卫体委、民族宗教联络委所监督的部门分别报告民主监督整改落实情况。

三、开展现两次视察

(一)7月视察全州推行河长制工作落实情况

(二)9月视察楚雄州森林城市建设情况

四、开展民主监督和评议

(一)民主监督

1.监督议题:州政协8个专委会根据专题调研、协商议政、视察督查、社情民意,以及其他形式的履职实践中发现的重点问题确定监督议题,开展政协民主监督。

2.10月监督议题:州政协各委室对所联系单位承办的提案开展督办,实现“全覆盖”;新闻媒体参与提案督办;州委办、州政府办、州政协办联合督办提案;对主席会议确定的10件州政协十届二次会议重点提案办理情况进行督办。

(二)12月民主评议

评议内容:对州发改委、州卫计委办理政协提案情况开展民主评议。

五、开展五项专题调研

(一)3月专题调研我州财源建设情况。

(二)5月专题调研我州“六城”同创工作情况。

(三)5月专题调研我州污染防治工作情况。

(四)8月专题调研我州民族文化发展情况。

(五)10月专题调研我州打造健康生活目的地情况。

六、开展七次对口协商

(一)3月对口协商提案交办工作

(二)4月对口协商我州教育信息化工作情况。

(三)5月对口协商我州“七五”普法工作情况。

(四)6月对口协商我州深度贫困地区脱贫攻坚工作情况。

(五)7月对口协商我州矿产资源开发利用与保护情况。

(六)8月对口协商金融支持我州实体经济发展情况。

(七)9月对口协商我州“扫黑除恶”工作开展情况。

七、10月开展提案办理协商

协商议题:对提案续办续复开展“回头看”;对州政协主席会议确定的10件州政协十届二次会议重点提案办理情况进行协商。

八、开展四次委员活动

(一)6月举办“彝州政协委员讲坛”

主要内容:组织楚雄城区州政协委员围绕打好绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”,坚持产业链、创新链、资金链、人才链、政策链“五链统筹”,坚持“大产业+新主体+新平台”发展路子,加快形成“传统产业+支柱产业+新兴产业”迭代产业体系,着力抓好新材料与绿色能源、高原特色现代农业和绿色食品制造、生物医药和大健康、旅游文化、现代服务五大重点产业积极建言献策。

(二)7月举办楚雄城区州政协委员活动

主要内容:请州人民政府领导通报我州上半年经济社会发展情况,并组织经济界及其他相关州政协委员就如何完成2018年经济发展目标任务建言献策。

(三)9月开展州政协民主党派和工商联界别委员活动

主要内容:为加快我州生物医药和大健康产业发展建言献策。

(四)开展州政协委员小组活动

主要内容:各政协委员小组结合实际确定,每年组织开展两次活动,上半年、下半年各开展一次(下半年的委员活动与各委室对口工作座谈会一并进行)。

九、开展九项重要活动

(一)2月召开2018年楚雄城区各族各界人士代表新春茶话会

(二)3月社情民意培训班(在3月召开的州政协十届五次常委会议结束后,对州政协常委、楚雄城区州政协委员进行培训)

(三)5月州、县政协处级干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神暨政协和统战理论培训班

(四)7月召开楚雄州政协2018年经济运行恳谈会

主要内容:组织经济界委员,分析经济运行情况,就如何全面完成2018年全州经济发展目标任务进行恳谈。

(五)9月召开2018年楚雄城区各族各界人士代表中秋茶话会

(六)9月举办2018年楚雄州政协“民生论坛”

主题:围绕实施乡村振兴战略积极建言献策。

(七)10月举办全州政协系统第七届机关职工运动会

(八)11月底前召开2018年州政协各委室对口工作座谈会

主要内容:州政协各委室总结交流年度工作,研究安排下步工作。

(九)12月组织评选州政协十届二次会议优秀提案,2018年政协好新闻、优秀社情民意、政协信息先进集体和先进个人

十、12月底前推进委员服务平台建设

十一、4月研究起草并报请州委出台《中共楚雄州委关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》《中共楚雄州委关于加强和改进人民政协民主监督的实施意见》

十二、下半年做好文史资料编撰工作

(一)继续完成《楚雄州文史资料选辑》第三十三辑——彝州农村改革发展40年专辑编辑出版工作。

(二)征集《楚雄州文史资料选辑》第三十四辑——楚雄州民族团结进步示范区建设专辑资料

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入政协楚雄州委员会机关2018年度政协楚雄州委员会决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

政协楚雄州委员会2018年末实有人员编制53人。其中:行政编制53人(包含工勤编制20人);2018年末在职实有人数63人,政协楚雄州委员会下设:办公室、提案委员会、经济委员会、社会和法制委员会、教科文卫体委员会、民族宗教联络委员会、文史委、人口资源环境委员会、委员工作联络委员会、政策研究室10个正处级机构。

离退休人员41人。其中:离休3人,退休38人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,426.13万元。其中:财政拨款收入2,426.13万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与2017年总收入2,242.12万元对比总收入增加184.02万元,增幅8.21%,主要原因是1、2018年政策性调标增资;2、2018年财政追加指标发放国家级精神文明单位奖金。与2017年财政拨款收入2,242.12万元对比财政拨款收入增加184.02万元,增幅8.21%。主要原因是1、2018年政策性调标增资;2、2018年财政追加指标发放省级精神文明单位奖金。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,426.13万元。其中:基本支出1,897.92万元,占总支出的78.23%;项目支出528.21万元,占总支出的21.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2017年总支出2,242.12万元对比总支出增加184.02万元,增幅8.21%,主要原因是1、2018年政策性调标增资;2、2018年财政追加指标发放省级精神文明单位奖金。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政协楚雄州委员会机关机构正常运转的日常支出1,897.92万元。与上年对比增加458.33万元,增幅31.84%,主要原因是1、2018年政策性调标增资;2、2018年财政追加指标发放省级精神文明单位奖金。包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工工伤保险、残疾人就业保障金、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、遗属人员生活补助等人员经费支出1,689.76万元,占基本支出的89.03%;办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费支出208.16万元,占基本支出的10.97%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政协楚雄州委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出528.21万元。与上年对比减少274.31万元,,减幅34.18%,主要原因是财政压减专项业务经费。2018年主要有十届三次全委会会议经费、常委会议经费、主席会议经费、对口协商经费、社情民意工作经费、印制《政协会刊》经费、履职宣传经费、业务工作经费、业务接待费、编辑文史资料专辑经费、参加培训及外出学习考察经费、报刊订阅费、编辑《楚雄政协》经费、春节慰问活动经费、委员履职经费、基层政协履职能力提升专项资金、基层政协建设政协经费、争取项目资金工作经费等,各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,426.13万元,占本年支出合计的,100%。与上年对比增加184.02万元,增幅8.21%,主要原因是:1.2018年政策性调标增资;2.2018年财政追加指标发放省级精神文明单位奖金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,892.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.00%。主要用于政协楚雄州委员会机关保障工作正常运转的办公费、印刷费、会议费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常支出;本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工工伤保险、残疾人就业保障金、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、遗属人员生活补助等人员经费支出。

2. 社会保障和就业(类)支出359.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.80%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放;退休人员日常公用经费支出;离休人员公用经费及特需费支出;单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出99.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障(类)支出74.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84.00万元,支出决算为67.04万元,完成预算的79.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.78万元;完成预算的17.8%;公务用车购置及运行费支出决算为56.54万元,完成预算的104.70%;公务接待费支出决算为8.72万元,完成预算的43.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准及次数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.96万元,下降5.58%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.78万元;增加17.8%,主要原因是2018年参加云南省台湾同胞联谊会交流团赴台湾参访交流。公务用车购置及运行费支出决算减少2.46万元,下降4.17%;公务接待费支出决算减少3.28万元,下降27.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。公车改制后车辆编制减少,规范和控制公务用车修理、用油等行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.78万元,占2.65%;公务用车购置及运行维护费支出56.54万元,占84.33%;公务接待费支出8.72万元,占13.00%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出1.78万元。共安排国公出国(境)团组0个,累计1人次。开展工作内容为参加云南省台湾同胞联谊会交流团赴台湾参访交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出56.54万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于主要用于保障全国、省、州政协委员视察、调研以及常委履职工作和机关日常运转中产生的所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.72万元。其中:

国内接待费支出8.72万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待92批次(其中:外事接待0批次),接待人次600人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州外政协机关来我州考察、调研的接待费;各县(市)政协和各有关单位来州政协协调工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出208.16万元,与上年对比增加9.63万元,增幅为9.63%,主要原因是财政预算2018年人均公用经费标准提高。政协楚雄州委员会机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,政协楚雄州委员会办公室资产总额695.92万元,其中,流动资产27.13万元,固定资产668.79万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加49.17万元,增幅7.60%,其中固定资产增加40.75万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产14项,账面原值11.00万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

695.92

27.13

668.79

24.5

429.23

 

215.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,政协楚雄州委员会政府采购支出总额51.97万元,其中:政府采购货物支出45.40万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.56万元。授予中小企业合同金额51.97万元,占政府采购支出总额的100%。

部门绩效自评情况(附表10-附表14)

(一)项目支出概况(附表10)

(二)项目支出绩效自评(附表11)

(三)项目绩效目标管理(附表12)

(四)2018部门整体支出绩效自评报告(附表13)

部门整体支出绩效自评表(附表14)

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

 

                                                                                                                                                                       政协楚雄州委员会办公室

                                                                                                                                                                             2019年9月20日

 

               

监督索引号53230000113101111


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