政协楚雄州委员会办公室2019年度部门决算

日期:2020/9/24 15:37:00 来源:本站原创 点击:824 

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政协楚雄州委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分  政协楚雄州委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况 

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分 政协楚雄州委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,是我国的基本政治制度,将长期存在和发展。人民政协是我国人民最广泛的爱国统一战线组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义的重要形式。人民政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年州政协机关在州委、政府的领导下,在各级部门的支持和关心下,州政协机关的办公条件得到了一定成度的改善,州政协办公室将紧扣州政协党组、常委会工作重点,参与政务、管理事务、搞好服务,为更好地服务政协履行职能作出新的更大贡献。紧紧围绕州政协中心工作,着力提高服务质量和工作效率,有效促进了机关有序运转、工作全面落实。全州政协工作又取得的成绩,园满完成了各项工作任务。一是全面加强思想武装。按照学习型机关的要求,制定年度学习计划,明确学习重点,创新学习形式,认真组织好每周一下午职工学习日活动,并与个人自学、在线学习、专题讲座、党课辅导、交流发言、实地参观等相结合,组织干部职工学习中共十八届五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,学习十九大报告,中央和省委关于加强社会主义协商民主和人民政协协商民主建设实施意见,以及省委十届十三次全会、省委政协工作会议、州委九届八次全会精神。全年共组织干部职工集体学习43次。二是着力搞好统筹协调。根据州政协九届六次会议要求,拟订州政协常委会年度工作要点、协商计划及实施方案,经主席会议和常委会议通过后认真组织实施。一年来,配合省政协、州人民政府、住滇全国政协委员等完成了民族团结进步示范区建设、少数民族传统医药的传承发展等12个专题调研。推荐政协委员参与行风评议、司法监督、执法检查、公考巡视等活动。参加政协组织的联系会议、工作交流会4次,围绕滇中城市经济圈一体化发展,积极宣传推介楚雄,较好地研究探讨了做好我州政协工作的新思路、新举措。三是扎实开展专题教育。按照省委、州委及州政协党组的安排部署,协调推进“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育各项工作的有序开展,狠抓学习教育。采取学理论与开展警示教育、红色教育相结合,个人自学与集中学习研讨相结合等方式,深入抓好学习活动,并始终坚持突出问题导向、解决实际问题,坚持以上率下,从严落实主体责任。通过狠抓学习,进一步坚定了理想信念,深化了认识,为专题教育的深入扎实开展奠定了坚实思想基础。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入政协楚雄州委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。楚雄州政协机关内设办公室、提案委员会、经济委员会、社会和法制委员会、教科文卫体委员会、民族宗教联络委员会、文史委、人口资源环境委员会、委员工作联络委员会、政策研究室10个正处级机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

政协楚雄州委员会办公室2019年末实有人员编制53人。其中:行政编制53人(含行政工勤编制17人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员65人(含行政工勤人员17人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员45人。其中:离休2人,退休43人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政协楚雄州委员会办公室2019年度收入合计2,214.63万元。其中:财政拨款收入2,214.63万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。与2018年总收入2,426.13万元对比总收入减少211.50万元,降幅8.72%主要原因是按楚雄州财政局部门预算编制实施方案要求,逐年压减公用经费及专项业务经费。

二、支出决算情况说明

政协楚雄州委员会办公室2019年度支出合计2,214.63万元。其中:基本支出1,774.23万元,占总支出的80.11%;项目支出440.40万元,占总支出的19.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2018年总支出2,426.13万元对比总支出减少211.50万元,降幅8.72%主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出,从严控制“三公经费”,精简会议培训,努力节约各项开支。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出1,774.23万元。与上年1,897.92万元对比减少123.69万元,降幅6.52%主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出,从严控制“三公经费”,精简会议培训,努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员统筹外部份退休费等人员经费支出占基本支出的87.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.97%。人均日常公用经费支出3.54万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出440.40万元。与上年528.21万元对比减少87.81万元,降幅16.62%,主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出,从严控制“三公经费”,精简会议培训,努力节约各项开支。项目经费主要用于政协全委会支出、政协常委会支出、政协专项工作支出、基层政协履职能力提升及委员履职等相关支出各项目均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协楚雄州委员会办公室2019度一般公共预算财政拨款支出2,209.63万元,占本年支出合计的99.77%。与上年2,426.13万元对比减少216.50万元,减幅8.92%,主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出,从严控制“三公经费”,精简会议培训,努力节约各项开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,765.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.91%。主要用于州政协机关保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出;基本工资,津贴补贴等人员经费支出;为机关提供后勤保障的支出;政协全委会支出;政协常委会支出;政协专项工作支出;基层政协履职能力提升及委员履职等相关支出

2.社会保障和就业(类)支出261.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放退休人员日常公用经费支出单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

  3.卫生健康(类)支出101.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

  4.住房保障(类)支出80.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

政协楚雄州委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.00万元,支出决算为48.36万元,完成预算的64.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为42.70万元,完成预算的74.91%;公务接待费支出决算为5.65万元,完成预算的31.39%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准及接待次数。公车改制后车辆编制减少,日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等行为。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少18.68万元,下降27.86%。其中:因公出国(境)费决算数比2018年减少1.78万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少13.84万元,下降24.47%;公务接待费支出决算减少3.07万元,下降35.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2019年单位未安排因公出国(境)计划,单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准及接待次数。公车改制后车辆编制减少,日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出42.70万元,占88.31%;公务接待费支出5.65万元,占11.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2019年无因公出国(境)支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.06万元。其中:

公务用车购置支出0万元,2019年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出42.70万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于主要用于保障全国、、州政协委员视察、调研以及委员履职、扶贫工作和机关日常运转所需的公务用辆燃费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.65万元。其中:

国内接待费支出5.65万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次560人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州外政协机关我州视察、调研的接待费;政协委员联系工作的接待费各县政协部门州政协协调工作发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政协楚雄州委员会办公室2019年机关运行经费支出230.13万元,与上年对比增加21.97万元,增幅10.55%,主要原因2019年调入2人,日常公用经费财政拨款数增加部门机关运行经费主要用于政协楚雄州委员会办公室机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,政协楚雄州委员会办公室资产总额349.51万元,其中,流动资产29.18万元,固定资产净值320.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少49.85万元,其中;流动资产增加4.82万元,固定资产增加38.31万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

349.51

29.18

320.33

19.85

99.00

 

201.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额106.37万元,其中:政府采购货物支出106.37万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额106.37万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第五部分  名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

 

 

政协楚雄州委员会办公室

2020年9月12日

监督索引号53230000113101111

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