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中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2024年预算公开目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。人民政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。
中国人民政治协商会议是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，要聚焦国家中心任务，把协商民主贯穿履行职能全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结，在推动协商民主广泛多层制度化发展、推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥不可替代的作用。
（二）机构设置情况
中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室为正处级行政机关。共设置10个内设机构，分别为办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室工作的总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及考察云南重要讲话精神，以党的政治建设为统领，推进政协党的各项建设，在州委的正确领导下，团结带领参加政协的各党派团体和各族各界人士、广大党员干部和政协委员，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”，以高质量履职服务高质量发展。坚持党对政协工作的全面领导，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，压紧压实全面从严治党政治责任；围绕中心服务大局，切实发挥专门协商机构作用，高质量开展专题协商议政、界别协商和提案办理协商、民主监督；践行以人民为中心的发展思想，围绕民生问题履职尽责，深入开展“双助推”行动，全面推进“协商在基层”工作；加强专门协商机构建设，广泛凝聚共识汇聚发展合力，进一步发挥委员主体作用，发挥专委会基础性作用，持续加强政协界别建设，增强协商议政实效；持续加强纪律作风建设、加强机关自身建设、加强干部队伍建设，加强政协新闻宣传工作，激发高质量履职活力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制53人，事业编制0人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员61人，其中：离休1人，退休60人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入22,684,931.82元，其中：一般公共预算22,684,931.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少2,212,974.70元，下降8.89%，减少的主要原因是根据2024年部门预算编制实施方案总体要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入22,684,931.82元，其中：本年收入22,684,931.82元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,684,931.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,212,974.70元，下降8.89%，减少的主要原因一是根据2024年部门预算编制实施方案总体要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减经费预算；二是2023年单位在职人员有9人陆续退休（包括法定退休和提前退休），在职人员减少，从而影响2024年人员经费和公用经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出22,684,931.82元。财政拨款安排支出22,684,931.82元，其中，基本支出19,418,931.82元，与上年对比减少2,278,974.70元，下降10.50%，减少的主要原因一是根据2024年部门预算编制实施方案总体要求，严格树牢过“紧日子”的思想，压减经费预算；二是2023年单位在职人员有9人退休（包括法定退休和提前退休），在职人员减少，从而影响2024年人员经费和公用经费预算减少；项目支出3,266,000.00元，与上年对比增加66,000.00元，增长2.06%，增加的主要原因是2024年新增老干部党支部工作经费、新春茶话会经费预算及委员履职经费预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2010201 一般公共服务支出-政协事务-行政运行13,528,008.45元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，在职人员的工资和部门公用经费支出。
2010202 一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务1,960,000.00元，主要用于车辆运行、公务接待、培训、州政协提案办理、新闻宣传及办刊、文史资料专辑印刷、视察调研、委员履职活动等支出。
2010204 一般公共服务支出-政协事务-政协会议1,300,000.00元，主要用于政协全委会议、常委会议、主席会议等支出。
2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,564,589.00元，主要用于退休职工统筹外养老金和退休人员公用经费支出。
2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,514,370.87元，主要用于单位在职人员的基本养老保险支出。
2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出515,528.36元，主要用于单位2024年退休人员职业年金缴费支出。
2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗507,090.82元，主要用于在职行政人员、工勤人员医疗保险补助支出。
2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助506,610.16元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。
2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,500.00元，主要用于在职人员大病补充保险单位部分支出。
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,256,234.16元，主要用于单位在职人员的住房公积金单位部分缴存支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无此事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无此事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额734,500.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算634,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2024年公务接待费预算为80,000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为120次，共计接待980人次。
与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费270,000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室2024年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年预算单位运行经费安排5,362,000.00元。其中：30201 办公费:986,000.00元，30202 印刷费:300,000.00元，30205 水费:12,500.00元，30206 电费:20,000.00元，30207 邮电费:58,200.00元，30209 物业管理费:146,500.00元，30211 差旅费:500,000.00元，30213 维修（护）费:40,000.00元，30215 会议费:1,300,000.00元，30217 公务接待费:80,000.00元，30226 劳务费:300,000.00元，30227 委托业务费:150,000.00元，30228 工会经费:149,100.00元，30229 福利费:22,800.00元，30231 公务用车运行维护费:270,000.00元，30239 其他交通费用:912,100.00元，30299 其他商品和服务支出:114,800.00元。
与上年对比减少53,200.00元，下降0.98%，减少的主要原因是中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室按照财政有关要求压缩预算，厉行节约，降低机关运行成本，进一步巩固经费节支成果。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会办公室资产总额3,335,209.22元，其中，流动资产271,131.09元，固定资产3,064,078.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少272,421.08元，下降7.55%。其中固定资产相较同期减少299,196.30元，下降8.90%，减少原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产110项，账面原值919,596.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53230000113100111